金寨县人民法院2019年部门预算
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金寨县人民法院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  部门预算表

一、金寨县人民法院2019年财政拨款收支预算总表

二、金寨县人民法院2019年部门一般公共预算支出预算

三、金寨县人民法院2019年部门一般公共预算基本支出预算表

四、金寨县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表

五、金寨县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表

六、金寨县人民法院2019年部门收支预算总表

七、金寨县人民法院2019年部门收入预算总表

八、金寨县人民法院2019年部门支出预算总表

九、金寨县人民法院2019年部门政府采购支出表

十、金寨县人民法院2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

六、2019年部门收支预算总情况说明

七、2019年部门收入预算总情况说明

八、2019年部门支出预算总情况说明

九、2019年部门政府采购支出情况说明

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

二、机关运行经费安排情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门基本概况

    

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关,在县委的领导和六安市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
   (一)依法审理由基层法院管辖的各类案件。
   (二)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。
   (三)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
   (四)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(五)承办其他应由金寨县人民法院负责的工作。

二、2019年主要工作任务

金寨县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧依靠党委领导,人大、政协、上级法院监督指导和社会各界支持,狠抓执法办案第一要务,深化司法体制综合配套改革,全面推进法院信息化建设,完善为民司法服务,强化司法公开和普法宣传,提升公正司法水平和司法公信,努力实现“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”,为社会和谐稳定,经济健康发展、法治金寨建设和全面决胜脱贫攻坚做出新的更大贡献。

三、2019年预算编制指导思想和原则

(一)、指导思想

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,严格执行《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》,积极适应预算管理新形势,深化预算管理制度改革,强化预算绩效理念,确保各项财政政策落实。

二是进一步巩固完善部门预算会商机制,突出部门在预算编制、执行中的主体责任,推进部门预算编制与行政机构改革、预算执行动态监管、存量资金清理、单位资产管理、项目绩效管理等有机结合,全面提升预算编制的精准性、科学性。

三是坚持“公开为常态、不公开为例外”,按照群众看得懂、能监督的要求,进一步规范政府预算和部门预算公开的内容和范围,积极推进专项资金分配办法、分配过程、分配结果公开,主动接受社会监督。

四是全面推进预算绩效管理,建立涵盖绩效目标、绩效管理、结果应用等各环节的绩效管理体系,构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“五位一体”全过程绩效管理机制。

五是按照政府收支分类改革要求,全面实行按政府预算支出功能分类、政府预算支出经济分类、部门预算支出经济分类科目编制预算,全方位、多角度反映财政预算支出情况,全面提升预算编制质量,切实提高财政管理水平。

(二)、原则

1.坚持量力而行。科学合理安排财政收入规模,精准测算县级财力,切实提高年初预算到位率。进一步优化财政支出结构,按照统筹兼顾、保障重点的基本要求,优先保障基本公共服务需求,重点保障脱贫攻坚和民生工程,确保财政收支平衡。

2.坚持全面完整。巩固完善一般公共预算,规范细化政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,将政府收支全部纳入预算管理,提高政府预算编制的完整性。

3.坚持公平公正。健全基本支出定员定额体系,规范人员经费供给渠道,提高基本支出保障水平,促进公共服务均等化。推进项目支出零基预算,优先安排急需、可行项目,精简压缩专项业务费和部门工作经费,减少预算分配中主观随意性,促进预算资金安排更加公平公正。

四、部门机构设置和人员情况

金寨县人民法院包括部门本级和0个基层预算单位(其中:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个,公益二类事业单位0个,暂未划分类别事业单位0个),编制110个(其中:行政编110个), 实有人数133人(其中:在职97人,离休1人,退休35人)。金寨县人民法院内设机构由院机关和五个基层法庭组成,包含:办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、二庭、研究室、法警大队、技术室、审管办、监察室、院工会、总支、古碑人民法庭、青山人民法庭、江店人民法庭、斑竹园人民法庭、南溪人民法庭。

金寨县人民法院2019年度部门预算为本级预算,无下属单位,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

金寨县人民法院

行政机关

 

五、部门综合定额标准

部门综合定额继续实行“定员定额、分类分档”管理,分为综合定额和单项定额。

综合定额按以下标准编制:法院按201810月份实际在岗人数(下同)2.00万元/.年核定;单项定额包括:交通费:个人交通补贴,按201810月份财政统发数核定。租赁费:县直单位办公用房其产权转移到金业资产运营公司后,且仍为办公用途的,按每平方米80/年核定。工会经费:对设有工会组织的单位,工会经费按在职人员工资总额的2%核定。福利费:按42/.年核定。政府购买服务岗位:“政府购买服务”按5.36万元/.年核定。其他商品服务支出:按县政府有关批准文件或会议纪要执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算表

 

表1

金寨县人民法院2019年财政拨款收支预算总表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

1963.24

1963.24

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

 (二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

1724.41

1724.41

二、本年收入

1963.24

(五)教育支出

(一)一般公共预算拨款

1963.24

(六)科学技术支出

    经常收入预算拨款

1620.24

(七)文化体育与传媒支出

    国库管理非税收入

343.00

(八)社会保障和就业支出

120.68

120.68

(二)政府性基金预算拨款

(九)社会保险基金支出

(三)国有资本经营预算拨款

(十)医疗卫生与计划生育支出

42.24

42.24

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探电力信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

75.91

75.91

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费支出

(二十四)其他支出

二、结转下年

收入总计

1963.24

支出总计

1963.24

1963.24

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

表2

金寨县人民法院2019年部门一般公共预算支出预算表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

    公共安全

1724.41

1086.68

637.73

20405

法院

1724.41

1086.68

637.73

2040501

   行政运行

1083.67

1083.67

2040502

   一般行政管理事务

70.00

70.00

2040504

   案件审判

447.73

447.73

2040506

 “两庭”建设

120.00

120.00

2040599

   其他法院支出

3.01

3.01

208

社会保障和就业支出

120.68

120.68

20805

行政事业单位离退休

120.68

120.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.68

120.68

210

医疗卫生与计划生育支出

42.24

42.24

21011

行政事业单位医疗

42.24

42.24

2101101

    行政单位医疗

42.24

42.24

221

住房保障支出

75.91

75.91

22102

   住房改革支出

75.91

75.91

2210201

   住房公积金

75.91

75.91

合计

1963.24

1325.51

637.73

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

表3

金寨县人民法院2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

877.67

30101

  基本工资

350.10

30102

  津贴补贴

253.31

30103

  奖金

29.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

120.68

30110

  职工基本医疗保险缴费

42.24

30112

  其他社会保障缴费

6.25

30113

  住房公积金

75.91

302

商品和服务支出

431.53

30201

  办公费

5.00

30202

  印刷费

4.00

30205

  水费

3.00

30206

  电费

12.00

30207

  邮电费

10.00

30209

  物业管理费

3.00

30211

  差旅费

40.00

30213

  维修(护)费

4.00

30214

  租赁费

35.27

30215

  会议费

1.00

30216

  培训费

1.00

30217

  公务招待费

25.00

30224

  被装购置费

5.00

30226

  劳务费

6.00

30228

  工会经费

12.07

30229

  福利费

0.41

30231

  公务用车运行维护费

75.00

30239

  其他交通费用

66.50

30299

  其他商品和服务支出

123.28

303

对个人和家庭的补助

16.31

30301

  离休费

9.67

30305

  生活补助

3.00

30309

  奖励金

0.63

30399

  其他对个人和家庭的补助

3.01

合计

1325.51

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

表4

金寨县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:金寨县人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

表5

金寨县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:金寨县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

表6

金寨县人民法院2019年部门收支预算总表

单位名称:金寨县人民法院

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1963.24

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

1,724.41

     事业收入

五、教育

     经营收入

六、科学技术

     上级补助收入

七、文化体育与传媒

     附属单位上缴收入

八、社会保障和就业

120.68

     其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

42.24

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、地援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

75.91

二十一、粮油物资管理事务

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

1963.24

本年支出合计

1,963.24

上年结余收入

结转下年

收入总计

1963.24

支出总计

1,963.24

 

 

 

 

表7

金寨县人民法院2019年部门收入预算总表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

    公共安全

1724.41

1724.41

20405

法院

1724.41

1724.41

2040501

   行政运行

1083.67

1083.67

2040502

   一般行政管理事务

70

70

2040504

   案件审判

447.73

447.73

2040506

 “两庭”建设

120

120

2040599

   其他法院支出

3.01

3.01

208

社会保障和就业支出

120.68

120.68

20805

行政事业单位离退休

120.68

120.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.68

120.68

210

医疗卫生与计划生育支出

42.24

42.24

21011

行政事业单位医疗

42.24

42.24

2101101

    行政单位医疗

42.24

42.24

221

住房保障支出

75.91

75.91

22102

   住房改革支出

75.91

75.91

2210201

   住房公积金

75.91

75.91

合计

1963.24

1963.24

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

表8

金寨县人民法院2019年部门支出预算总表

部门:金寨县人民法院

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

    公共安全

1724.41

1086.68

637.73

20405

法院

1724.41

1086.68

637.73 

2040501

   行政运行

1083.67

1083.67

2040502

   一般行政管理事务

70.00

70.00

2040504

   案件审判

447.73

447.73

2040506

 “两庭”建设

120.00

120.00

2040599

   其他法院支出

3.01

3.01

208

社会保障和就业支出

120.68

120.68

20805

行政事业单位离退休

120.68

120.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.68

120.68

210

医疗卫生与计划生育支出

42.24

42.24

21011

行政事业单位医疗

42.24

42.24

2101101

    行政单位医疗

42.24

42.24

221

住房保障支出

75.91

75.91

22102

   住房改革支出

75.91

75.91

2210201

   住房公积金

75.91

75.91

合计

1,963.24

1,325.51

637.73

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

表9:

金寨县人民法院2019年部门政府采购支出表

单位:万元

采购项目、类别、品目

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

办公设备

20

2019年

10.00

10.00

办公家具

20

2019年

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10:

金寨县人民法院2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目名称

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

聘用制驾驶员与书记员、法警

政府集中采购

2018-2019

123.28

123.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

 一、2019年财政拨款收支预算情况说明

金寨县人民法院2019年财政拨